HACCP 前提方案检查表

这份资料包含什么

• HACCP 前提方案（PRP）的逐项检查表
• 覆盖厂房设施、清洁消毒、虫鼠害、人员卫生、供应商与追溯
• 是 HACCP 计划落地的基础

适用对象

• 食品工厂质量与食品安全负责人
• 现场管理与卫生控制人员

一、厂房与设施

• 检查项：布局人流物流分流、地面墙面易清洁、排水与通风。
• 证据：厂区平面图、维护记录。
• 常见不符合：交叉污染风险、排水不畅。
• 整改建议：分区管理、定期维护。

二、清洁与消毒

• 检查项：清洁计划、消毒剂验证、工器具管理。
• 证据：清洁 SOP、浓度验证、记录。
• 常见不符合：计划未覆盖、浓度无验证。
• 整改建议：分区分级清洁，验证有效。

三、虫鼠害控制

• 检查项：外围防护、诱饵站、监测与处理。
• 证据：虫鼠害地图、外包合同、记录。
• 常见不符合：设施缺失、无趋势分析。
• 整改建议：外包+内部巡查结合。

四、人员卫生

• 检查项：健康证、洗手设施、着装、伤病管控。
• 证据：健康档案、培训、巡检。
• 常见不符合：健康证过期、无洗手。
• 整改建议：入职体检+年度复检。

五、供应商与原料

• 检查项：供应商批准、原料合格证明、接收检验。
• 证据：合格供应商名录、检验报告、验收。
• 常见不符合：未评价、无验收。
• 整改建议：准入+年度复评。

六、追溯与召回

• 检查项：批次标识、正向/逆向追溯、召回演练。
• 证据：批次记录、追溯测试、演练。
• 常见不符合：断链、无演练。
• 整改建议：批次级管理+年度演练。

使用说明

• 每项设「判定/证据编号/责任人/完成日期」四栏。
• 前提方案达标是 HACCP 计划有效的前提。

相关合规知识

• 什么是 HACCP？

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